Fecha: | 29 de Junio de 2020 |
Proveedor: | Dental Guarani S.A. |
Tipo de comprobante: | Factura |
Nro. de Comprobante: | 001-001-0177259 |
Nro. de Timbrado | 13.885.637 |
Nro. de Cheque | 123456789 |
Total Adquisición: | 7.475.520 |
Concepto | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
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Mascarillas quirúrgicas (Unidad) | 2.496,0 | 2.995 | 7.475.520 |
Descripción | Archivo |
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NOTA DGAF 599 | Descargar |
Factura Guarani S.A. | Descargar |
Nota de Remisión Guarani S.A. | Descargar |
Acta de entrega | Descargar |
Acta de recepción | Descargar |