Detalle de Adquisición

Fecha: 29 de Junio de 2020
Proveedor: Dental Guarani S.A.
Tipo de comprobante: Factura
Nro. de Comprobante: 001-001-0177259
Nro. de Timbrado 13.885.637
Nro. de Cheque 123456789
Total Adquisición: 7.475.520

Items adquiridos

Concepto Cantidad Precio Unitario Subtotal
Mascarillas quirúrgicas (Unidad) 2.496,0 2.995 7.475.520

Documentos relacionados

Descripción Archivo
NOTA DGAF 599 Descargar
Factura Guarani S.A. Descargar
Nota de Remisión Guarani S.A. Descargar
Acta de entrega Descargar
Acta de recepción Descargar
Ver Galería de Imágenes