Fecha: | 7 de Julio de 2020 |
Proveedor: | MATHER COMPANY S.R.L. |
Tipo de comprobante: | FACTURA CREDITO |
Nro. de Comprobante: | 001-007-0000285 |
Nro. de Timbrado | 14.155.022 |
Nro. de Cheque | 123456789 |
Total Adquisición: | 390.000.000 |
Concepto | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
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Bata para quirófano (Unidad) | 15.000,0 | 26.000 | 390.000.000 |
Descripción | Archivo |
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