| Fecha: | 24 de Junio de 2020 |
| Proveedor: | ZAPHIR TURISMO S.R.L. HOTEL |
| Tipo de comprobante: | FACTURA CREDITO |
| Nro. de Comprobante: | 001-001-0007719 |
| Nro. de Timbrado | 14.151.316 |
| Nro. de Cheque | 08309648 |
| Total Adquisición: | 200.000.000 |
| Concepto | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Servicio de hospedaje de personas en cuarentena por COVID19, enviados por el MSPBS. Mes de abril y mayo. (Unidad) | 1,0 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Nota de solicitud para el pago COVID19 Hotel Zhapir | Descargar |
| Factura y Recibo del Hotel Zhapir | Descargar |
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